Standardsoftware passt nur zu einem Teil, der Nachweis fehlt
Excel, Mail und Schatten-Apps ohne Rechtekonzept tragen einen regulierten Prozess so lange, bis eine Prüfung oder ein Fehler die Lücke sichtbar macht.
Veränderung
Heute. Mit ITM.
Heute
- Excel- und Mail-Prozesse ohne Nachweis
- Standardsoftware, die nur zu einem Teil auf den Prozess passt
- Schatten-Apps ohne Rechtekonzept
Mit ITM
- Fachanwendung mit Rollen, Mandanten und Vier-Augen-Prinzip
- Unveränderlicher Audit-Trail für jede Änderung
- Dokumentation, die ein Auditor lesen kann
Prozess verstehen, dann klickbarer Prototyp
Wir nehmen Prozess und Auflagen auf und bauen einen klickbaren Prototyp, bevor eine einzige Zeile Produktivcode entsteht. Danach folgt der Bau in kurzen Schritten mit einer Prüfschleife je Funktion.
Übergabe oder Betrieb durch uns
Am Ende steht eine Fachanwendung mit Rollen, Audit-Trail und Dokumentation, die entweder an Ihr Team übergeben wird oder von ITM weiter betrieben wird.
Lieferbausteine
Auf Ihre Spezifikation gebaut.
Fachanwendung als Web-App
M01Im Browser nutzbar, auch mobil, ohne lokale Installation.
Datenmodell und Rechtekonzept
M02Rollen, Mandanten und Vier-Augen-Prinzip von Anfang an.
Unveränderlicher Audit-Trail
M03Jede Änderung bleibt nachvollziehbar, auch für einen Auditor.
Schnittstellen
M04Zu CRM, Buchhaltung, Microsoft 365, Signaturdienst und Bank.
Betrieb nach Wahl
M05In der Cloud, bei Ihnen im Haus oder auf einem eigenen lokalen Cluster.
Dokumentation
M06So geschrieben, dass ein Auditor sie lesen und prüfen kann.
Typische Kunden für diese Leistung sind Finanzdienstleister, MedTech- und Qualitätssicherungs-Unternehmen, Versicherungen und Makler, Luftfahrt-Dienstleister und Prüfstellen: Branchen, in denen ein Fehler nicht nur ärgerlich, sondern meldepflichtig oder teuer ist. Der Ausgangspunkt ist fast immer derselbe: ein Prozess läuft über Excel-Tabellen und Mail-Verläufe ohne Nachweis, eine eingekaufte Standardsoftware passt nur zu einem Teil auf den eigenen Ablauf, oder es ist eine Schatten-App ohne Rechtekonzept entstanden, weil sonst niemand die Lücke gefüllt hat.
Für wen das gedacht ist
Diese Leistung passt, wenn ein Kernprozess so spezifisch ist, dass jede Standardsoftware zum Kompromiss wird, und gleichzeitig so kritisch, dass eine Prüfstelle, ein Kunde oder eine Aufsichtsbehörde einen Nachweis verlangt. Häufige Auslöser sind eine anstehende Zertifizierung, ein wiederkehrender Prüfaufwand von Hand oder ein Prozess, der heute von einer einzelnen Person im Kopf getragen wird.
Was in jeder Fachanwendung steckt
Unabhängig vom konkreten Fachgebiet bauen wir dieselbe Grundlage: ein Datenmodell mit klaren Rollen und Mandanten, ein Vier-Augen-Prinzip für kritische Schritte und einen Audit-Trail, der sich nicht nachträglich verändern lässt.
- Rollen- und Mandantenmodell statt einer einzigen gemeinsamen Ansicht
- Vier-Augen-Prinzip für Freigaben, die Folgen haben
- Unveränderlicher Audit-Trail statt löschbarer Protokolldateien
- Schnittstellen zu Systemen, die Sie bereits nutzen
Prototyp vor Produktivcode
Wir bauen keine Anwendung im Blindflug. Nach der Aufnahme von Prozess und Auflagen steht zuerst ein klickbarer Prototyp, an dem sich Ausnahmen und Sonderfälle besprechen lassen, ohne dass dafür bereits Code entstanden ist. Erst danach folgt der eigentliche Bau in kurzen Schritten, mit einer Prüfschleife je Funktion, damit Fehler auffallen, während sie noch günstig zu beheben sind.
Was das schon trägt
Valori QM ist unser eigenes Produkt für Qualitätsprüfung nach ISO 2859-1 mit SPC- und CPK-Auswertung und automatischer Lieferschein-Erkennung. Valori FMS, aktuell in Entwicklung, ist ein Finanz- und Vertragsmanagement-System für eine Unternehmensgruppe in der Schweiz und in Deutschland. Dazu kommen eine Plattform für einen Versicherungsmakler mit strikt getrennten Gesundheitsdaten nach DSGVO Artikel 9, ein Audit-Portal mit KI-Assistent für Zertifizierungsstellen als eigene Entwicklung, sowie eine Lern- und Akademie-Plattform für ISO-Themen.